Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации муниципального района "Г. Валуйки и Валуйский район" Белгородской обл. от 20.02.2013 N 22 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" от 13 апреля 2012 г. N 56"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ВАЛУЙКИ И
ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 г. № 22
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ВАЛУЙКИ И
ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН" ОТ 13 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 56
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации муниципального района
"Г. Валуйки и Валуйский район" Белгородской области
от 31.07.2014 № 109)
В целях повышения результативности и эффективности деятельности, создания единообразного механизма организации деятельности по управлению проектами на территории муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" от 13 апреля 2012 г. № 56 "Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" (в редакции постановления администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" от 10 декабря 2012 года № 223):
1.1. Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
"2. Утвердить прилагаемые формы документов для открытия проектов в органах местного самоуправления муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район":
- инициативной заявки по вопросу открытия проекта;
- паспорта проекта;
- плана управления проектом;
- ведомости изменений;
- итогового отчета об окончании блока работ проекта;
- итогового отчета по проекту;
- презентации проекта".
1.2. Пункты 2, 3, 4, 5, 6 постановления считать соответственно пунктами 3, 4, 5, 6, 7.
1.3. Утратил силу. - Постановление администрации муниципального района "Г. Валуйки и Валуйский район" Белгородской области от 31.07.2014 № 109.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района
А.И.ДЫБОВ
Утверждены
постановлением
администрации муниципального района
"Город Валуйки и Валуйский район"
от 20 февраля 2013 года № 22
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН"
Инициативная заявка
по вопросу открытия проекта
1. Инициатор проекта (общие сведения):
1.1. Фамилия, Имя, Отчество инициатора проекта
1.2. Должность инициатора проекта (с полным наименованием организации):
1.3. Почтовый адрес и контактные данные инициатора проекта:
2. Краткое описание проекта:
2.1. Укажите предполагаемое наименование проекта:
2.2. Укажите формальное основание для открытия проекта (с указанием наименования):
2.3. Какую проблему решает реализация проекта?
2.4. Укажите цель проекта
2.5. Что будет являться результатом успешной реализации проекта?
2.6. Планируемая дата начала и окончания проекта (дд.мм.гггг):
дата начала:
дата окончания:
2.7. Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта:
3. Дополнительная информация по проекту
Прошу зарегистрировать инициативную заявку в соответствии с постановлением администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" от 13 апреля 2012 года № 56 "Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
дата "___" ____________ 20__ г.
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:
(куратор) (председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при
администрации муниципального района
___________________________ "Город Валуйки и Валуйский район")
(должность) _________________________________
___________ /_________________/ (должность)
(подпись) (ФИО) ______________ /_________________/
М.П. (подпись) (ФИО)
"___" ___________ 20___ г. М.П.
"___" ___________ 20___ г.
Паспорт проекта
__________________________________________________________________
(полное наименование проекта)
Идентификационный номер ______________________________
ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
_________________________
(должность)
__________ / _________________/
(подпись) (ФИО)
М.П.
"___" ___________ 20___ г.
Общие сведения о документе
Основание для составления документа:
постановление администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" от 13 апреля 2012 года № 56 "Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
Назначение документа:
регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:
выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:
1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:
изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений
1. Группа управления проектом <*>
Название и реквизиты организации
ФИО,
должность, контактные данные представителя
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего
участие представителя в проекте
Координирующий орган:
"_______________"
Телефон:
Адрес:
E-mail:
Куратор проекта:
Телефон:
Адрес:
E-mail:
____________________
____________________
от "__" ______ 20__ г. № __
Исполнитель:
"_________________"
Телефон:
Адрес:
E-mail:
Руководитель проекта:
Телефон:
Адрес:
E-mail:
____________________
____________________
от "__" ______ 20__ г. № __
--------------------------------
<*> при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами местного самоуправления муниципального района)
2. Основание для открытия проекта
2.1.
Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области:
2.2.
Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области:
2.3.
Формальное основание для открытия проекта:
2.4.
Инициативная заявка:
Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):
Дата составления заявки:
Регистрационный N:
Дата регистрации:
3. Цель и результат проекта
3.1.
Измеримая цель проекта:
3.2.
Способ достижения цели:
3.3.
Результат проекта:
Результат:
Вид подтверждения:
3.4.
Требования к результату проекта:
Требование:
Вид подтверждения:
3.5.
Пользователи результатом проекта:
4. Ограничения проекта
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):
Целевое бюджетное финансирование:
- федеральный бюджет:
- областной бюджет:
- местный бюджет:
Внебюджетные источники финансирования:
- средства инвестора:
- средства хозяйствующего субъекта:
- кредитные средства:
- прочие (указать):
Общий бюджет проекта:
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)
Дата начала проекта (план):
Дата завершения проекта (план):
ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:
Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования):
Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона):
Электроснабжение (наличие, мощность):
Водоснабжение и канализация (наличие, объем):
Газоснабжение (наличие, объем):
Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала):
Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам):
Процент ставки субсидирования (если имеется):
Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):
Иные ограничения (указать):
5. Критерии оценки и характеристика проекта
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Наименование критерия
Показатель
Отклонение по бюджету (п. 4)
Превышение на не более __ руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):
Превышение на не более __ дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3):
Наличие результата проекта: ___________________________ соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4):
Выполнение следующих требований к результату проекта: _________________________________
соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
Уровень сложности проекта
Тип проекта
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:
(куратор) (председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при
администрации муниципального района
___________________________ "Город Валуйки и Валуйский район")
(должность)
_________________________________
___________ /_________________/ (должность)
(подпись) (ФИО)
М.П. ______________ /_________________/
"___" ___________ 20___ г. (подпись) (ФИО)
М.П.
"___" ___________ 20___ г.
План управления проектом
__________________________________________________________________
(полное наименование проекта)
Идентификационный номер ______________________________
ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)
_________________________
(должность)
__________ / _________________/
(подпись) (ФИО)
М.П.
"___" ___________ 20___ г.
Общие сведения о документе
Основание для составления документа:
постановление администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" от 13 апреля 2012 года № 56 "Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
Назначение документа:
детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:
выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:
1. Календарный план-график работ по проекту
2. Бюджет проекта
3. Перечень контрольных событий проекта
4. Риски проекта
5. Рабочая группа проекта
6. Матрица ответственности
7. Планирование коммуникаций
8. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:
изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений
1. Календарный план-график работ по проекту
Код задачи
Название задачи
Длительность, дни
Дата начала работ
Дата окончания работ
Состав участников
(ФИО ответственных исполнителей)
Итого:
2. Бюджет проекта
Код задачи
Название задачи
Сумма, тыс. руб.
Бюджетные источники финансирования
Внебюджетные источники финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства инвестора
Средства хоз. субъекта
Заемные средства
Прочие
Итого:
3. Перечень контрольных событий проекта
№ п/п
Контрольное событие
Дата
Результат (подтверждающий документ)
Ответственный за достижение результата
Примечание
4. Риски проекта
№ п/п
Наименование риска проекта
Ожидаемые последствия наступления риска
Мероприятия
по предупреждению наступления риска
Действия в случае наступления риска
5. Рабочая группа проекта
№ п/п
ФИО, основное место работы, должность
Ранг в области проектного управления
Роль в проекте
Работы
Трудозатраты, дней
Основание и условия участия в проекте
ИТОГО:
6. Матрица ответственности
Результат (документ, подтверждающий выполнение контрольного события)
Роль в проекте/должность
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта
Оператор мониторинга проекта
Роль/должность
Роль/должность
Роль/должность
Роль/должность
Роль/должность
Роль/должность
К, У
С
И, К
М
В
В
К
К, С
И, М
М
В
И
У
В
М
Обозначения:
В - выполняет; У - утверждает; И - информируется; К - контролирует; М - мониторинг; С - согласует.
7. Планирование коммуникаций
N
п/п
Какая информация передается
Кто передает информацию
Кому передается информация
Когда передает информацию
Как передается информация
1.
Статус проекта
Руководитель проекта
Представителю заказчика, куратору
Еженедельно (понедельник)
Электронная почта
2.
Обмен информацией о текущем состоянии проекта
Администратор проекта
Участникам проекта
Еженедельно (пятница)
Телефонная связь,
электронная почта
3.
Документы и информация по проекту
Ответственный по направлению
Администратору проекта и адресаты
Не позже сроков плана-графика
Электронная почта
4.
О выполнении контрольной точки
Администратор проекта
Руководителю проекта, оператору мониторинга
Не позже дня контрольного события по плану управления
Электронная почта
5.
Отчет о выполнении блока работ
Администратор проекта
Группе управления,
оператору мониторинга
Согласно сроков плана управления
Письменный отчет,
электронная почта
6.
Ведомость изменений
Администратор проекта
Группе управления,
оператору мониторинга
По поручению руководителя проекта
Письменный отчет,
электронная почта
7.
Мониторинг реализации проекта
Оператор мониторинга
В проектный офис
В день поступления информации
ПУВП РИАС
8.
Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
Руководителю проекта
В день поступления информации
Телефонная связь
9.
Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту
Руководитель проекта
Куратору
В день поступления информации (незамедлительно)
Телефонная связь,
электронная почта
10.
Информация о неустранимом отклонении по проекту
Руководитель проекта
Представителю заказчика, куратору
В день поступления информации
Совещание
11.
Обмен опытом, текущие вопросы
Руководитель проекта
Рабочая группа и приглашенные
Не реже 1 раз в квартал
Совещание
12.
Приглашения на совещания
Администратор проекта
Участники совещания
В день поступления информации
Телефонная связь,
электронная почта
13.
Передача поручений, протоколов, документов
Администратор проекта
Адресаты
В день поступления информации (незамедлительно)
Телефонная связь,
электронная почта
14.
Подведение итогов
Руководитель проекта
Представителю заказчика, куратору
По окончании проекта
Совещание
8. Заинтересованные лица, инвесторы
Заинтересованное лицо, инвестор
Должность,
контактные данные
Для юридических лиц:
Роль в проекте (инвестор):
Название организации: "_____________"
Телефон:
Адрес:
E-mail:
Фамилия имя отчество
должность руководителя организации.
Телефон:
E-mail:
Для физических лиц:
Роль в проекте (инвестор):
Фамилия имя отчество
Адрес:
Должность по основному месту работы
Телефон:
E-mail:
Приложение N___
к ___________ проекта
Ведомость изменений ______________________ проекта от "__" ________ 20__ г.
(паспорта или плана управления)
Наименование проекта: _________________________________________________
Идентификационный номер проекта _______
Автор(ы) изменений (ФИО, должность):
_______________________________________________________________________
N
п/п
Раздел, пункт, графа
(куда вносятся изменения)
Старая редакция текста
Новая редакция текста
Причины изменений
Куратор проекта:
"___" ___________ 20___ г. ____________ / ________________________/
(подпись) М.П. (ФИО)
Руководитель проекта:
"___" ___________ 20___ г. ____________ / ________________________/
(подпись) М.П. (ФИО)
Отчет об окончании блока работ проекта
"_________________________________________________________________________"
(полное наименование проекта)
Идентификационный номер проекта ______________________________________
Код задачи ___________
Наименование блока работ _____________________________________________
Информация о сроках выполнения работ за отчетный период:
Код задачи
Название задачи
Дата начала работ
Дата окончания работ
Отклонение, дней
Причина отклонения
План
Факт
План
Факт
Начала работ
Окончания работ
Результаты по контрольным событиям за отчетный период:
№ п/п
Контрольное событие
Плановая дата
Фактическая дата
Отклонение, дней
Причина отклонения
Результат (подтверждающий документ)
Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:
№ п/п
ФИО, должность
Роль в проекте
Плановые трудозатраты, дней
Фактические трудозатраты, дней
Бюджет, затраченный за отчетный период
Код задачи
Название задачи
Источник финансирования
Общая сумма, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
Причина отклонения
План
Факт
Руководитель проекта:
"___" ___________ 20___ г. ____________ / ________________________/
(подпись) (ФИО)
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:
(куратор) (председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при
_________________________________ администрации муниципального
(должность) района "Город Валуйки и Валуйский
район")
___________ / ______________/
(подпись) (ФИО) _______________________________
М.П. (должность)
"___" ___________ 20___ г.
_________ / _________________/
(подпись) (ФИО)
М.П.
"___" ___________ 20___ г.
Итоговый отчет по проекту
_____________________________________________________________________
(полное наименование проекта)
Идентификационный номер ______________________________
ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)
_______________________________
(должность)
___________ / _________________/
(подпись) (ФИО)
М.П.
"___" ___________ 20___ г.
Общие сведения о документе
Назначение документа:
подведение итогов реализации проекта
Количество экземпляров и место хранения:
выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области
Содержание:
1. Отчет по содержанию проекта
2. Отчет по контрольным событиям проекта
3. Отчет по наступившим рискам проекта
4. Отчет по бюджету проекта
5. Отчет по трудозатратам рабочей группы проекта
6. Оценка реализации проекта
7. Извлеченные уроки проекта и рекомендации
Основание для составления документа:
постановление администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" от 13 апреля 2012 года № 56 "Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
1. Отчет по содержанию проекта
Код задачи
Название задачи
Дата начала
Дата окончания
Длительность, дней
Отклонение, дней
план
факт
план
факт
план
факт
ИТОГО:
2. Отчет по контрольным событиям проекта
№ п/п
Контрольное событие
Плановая дата
Фактическая дата
Отклонение, дней
Результат (подтверждающий документ)
3. Отчет по наступившим рискам проекта
№ п/п
Название риска
Дата наступления
Последствия наступления риска
Предпринятые действия
4. Отчет по бюджету проекта
Код задачи
Название задачи
Общая сумма, тыс. руб.
Бюджетные источники финансирования, тыс. руб.
Внебюджетные источники финансирования, тыс. руб.
план
факт
план
факт
план
факт
ИТОГО:
5. Отчет по трудозатратам рабочей группы проекта
Номер п/п
ФИО, основное место работы, должность
Работы
Трудозатраты, дней
план
факт
ИТОГО:
6. Оценка реализации проекта
№ п/п
Наименование показателя качества управления проектом
Оценка <1>
1.
Оценка проекта
сделано хорошо
требует усовершенствования
1.1.
Формулировка требований к проекту
сделано хорошо
требует усовершенствования
1.2.
Финансирование проекта
сделано хорошо
требует усовершенствования
1.3.
Приемка результата проекта
сделано хорошо
требует усовершенствования
2.
Оценка управления проектом
сделано хорошо
требует усовершенствования
2.1.
Планирование проекта
сделано хорошо
требует усовершенствования
2.2.
Управление планом-графиком работ
сделано хорошо
требует усовершенствования
2.3.
Управление объемами работ
сделано хорошо
требует усовершенствования
2.4.
Коммуникации в проекте
сделано хорошо
требует усовершенствования
2.5.
Управление рисками
сделано хорошо
требует усовершенствования
2.6.
Управление стоимостью
сделано хорошо
требует усовершенствования
2.7.
Управление качеством
сделано хорошо
требует усовершенствования
2.8.
Управление командой проекта
сделано хорошо
требует усовершенствования
2.9.
Взаимодействие с подрядчиками (поставщиками)
сделано хорошо
требует усовершенствования
--------------------------------
<1> напротив каждого показателя отметьте только одну из предложенных оценок символом "V".
№ п/п
Наименование критерия успешности проекта
Критерий достигнут? (поставьте символ "V")
Если "ДА", то присваивается %
Значение критерия, %
ДА
НЕТ
1.
Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены
15%
2.
Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены
15%
3.
Цель и результат проекта достигнуты
55%
4.
Требования к результату проекта соблюдены <2>
15%
Итого сумма всех критериев "П":
--------------------------------
<2> в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие выполнение требований к результату, согласно указанным в паспорте проекта (п. 3.4)
Статус реализации проекта <3>
Диапазон значений критериев
Проект реализован успешно
Проект реализован успешно со значительными отклонениями
55% < П < 70%
Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
70% < П < 100%
Проект реализован успешно без отклонений
П = 100%
Проект не реализован, ресурсы <4> сохранены
П < 55%
Проект не реализован, ресурсы <4> потеряны
--------------------------------
<3> поставьте символ "V" в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который попадает результат
<4> федеральные/областные/местные ресурсы
Тип проекта
Показатель (критерий)
Диапазон значения критериев
Коэффициент эффективности () <5>
Экономический (направлен на увеличение прибыли)
Проект по созданию нового производства, годовой объем выручки (показатель объемов выручки, отражаемый по строке 2110 отчета о прибылях и убытках) после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность, млн. руб.
до 15
=
0,5
от 15 до 30
=
0,75
от 30 до 60
=
1
от 60 до 120
=
1,25
от 120
=
1,5
Проект, реализуемый на базе действующего производства. Увеличение годового объема выручки после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн. руб.
до 15
=
0,5
от 15 до 30
=
0,75
от 30 до 60
=
1
от 60 до 120
=
1,25
от 120
=
1,5
Социальный (ориентирован на общество и достижение социально значимых результатов)
Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.
до 1
=
0,5
от 1 до 2
=
0,75
от 2 до 4
=
1
от 4 до 8
=
1,25
от 8
=
1,5
Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.
до 1
=
0,5
от 1 до 2
=
0,75
от 2 до 4
=
1
от 4 до 8
=
1,25
от 8
=
1,5
Организационный (направлен на повышение эффективности функционирования организации и ее отдельных структур, подразделений)
Создание и оптимизация деятельности организационных структур, чел.
до 100
=
0,5
от 100 до 300
=
0,75
от 300 до 500
=
1
от 500 до 700
=
1,25
от 700
=
1,5
Технический (ориентирован на модернизацию и техническое усовершенствование, создание и сохранение имущественных объектов и технологий)
Стоимость проекта, млн. руб.
до 15
=
0,5
от 15 до 30
=
0,75
от 30 до 60
=
1
от 60 до 120
=
1,25
от 120
=
1,5
--------------------------------
<5> поставьте символ "V" в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта
7. Извлеченные уроки проекта и рекомендации
№ п/п
Рекомендации
Герб
Наименование органа местного самоуправления муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"/наименование хозяйствующего субъекта _________
_ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА__________________________
"НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА"
Должность
Фамилия Имя Отчество
г. Валуйки, 201_ год
_ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ________________
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ "КАК ЕСТЬ")
Тезисное описание ситуации и параметров в соответствующей
области до начала реализации проекта, желательно
дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц
_ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА______________________
Цель проекта:
Цель проекта - запланированное желаемое состояние объекта управления, она должна соответствовать следующим требованиям:
- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта;
- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;
- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;
- полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.
Способ достижения цели:
Оптимальный путь достижения обозначенной цели
Результат проекта:
Имущественный либо неимущественный результат, который должен быть достигнут по факту достижения цели проекта
Требования к результату:
Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные и качественные характеристики результата проекта
Пользователя результата проекта:
Круг потребителей (область применения) результатов проекта
_ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ__________________
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ "КАК БУДЕТ")
Тезисное описание измененных параметров и ситуации в
соответствующей области после окончания проекта, желательно
дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц
_ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА___________________
N
Наименование
Длительность, дней
Начало
Окончание
2013 год
2014 год
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
1.
X
X
2.
X
X
3.
X
X
X
X
4.
X
X
X
X
X
X
X
X
5.
X
X
X
X
X
X
X
6.
X
X
X
7.
X
X
X
8.
X
X
X
Итого
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
--------------------------------
<*> - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом
_БЮДЖЕТ ПРОЕКТА_________________________________
N
Наименование
Бюджет проекта, тыс. руб.
Бюджетные источники
Внебюджетные источники
федеральный
областной
местный
средства инвестора
средства хоз. субъекта
заемные средства
прочие
1.
Указываются наименования основных блоков работ проекта, (в соответствии с предыдущим слайдом)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всего:
_УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ_____________________
N
Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.
Федеральный
Областной
Местный
1
Прямое бюджетное финансирование
2
Земельный участок
3
Инфраструктура
3.1
Дороги
3.2
Электроэнергия
3.3
Газоснабжение
3.4
Водоснабжение
4
Субсидии
5
Обеспечение
5.1
Гарантии
5.2
Залоги
6
Прочие формы участия
Итого:
_ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА___
1
Социальная эффективность
1.1
Охват населения социальным и благами за период реализации проекта
Тыс. чел.
1.2
Новые рабочие места
Ед.
1.3
Средняя з/п
Тыс. руб.
1.4
Месячный ФОТ
Млн. руб.
1.5
Годовой ФОТ
Млн. руб.
1.6
Иные показатели
2
Бюджетная эффективность
2.1
Участие бюджетных источников в проекте
Млн. руб.
2.2
Налоги в консолидированный бюджет области
Руб.
2.3
Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области
Млн. руб.
2.4
Срок окупаемости бюджетных инвестиций
Лет
2.5
Снижение возможного ущерба
Млн. руб.
2.6
Экономия бюджетных средств
Млн. руб.
3
Экономическая эффективность
3.1
Годовой объем выручки <*>
Млн. руб.
3.2
Годовой объем прибыли <*>
Млн. руб.
3.3
Рентабельность
%
3.4
Срок окупаемости проекта
Лет
3.5
Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта
Млн. руб.
3.6
Объем инвестиций, осваиваемых на территории области
Млн. руб.
3.7
Иные показатели
--------------------------------
<*> - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность
_КОМАНДА ПРОЕКТА________________________________
N
ФИО
Основное место работы должность
Роль в проекте
1.
Руководителе проекта
2.
Куратор проекта
3.
...
4.
Примеры:
Ответственный за подготовку контракта и документации на торги
5.
Ответственный за выполнение СМР
6.
7.
_КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:_
Руководитель проекта:
Администратор проекта:
------------------------------------------------------------------