Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление главы администрации муниципального района "Волоконовский район" Белгородской обл. от 30.05.2013 N 264 "Об утверждении районной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Волоконовском районе на 2013 - 2016 годы"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2013 г. № 264
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ВОЛОКОНОВСКОМ
РАЙОНЕ НА 2013 - 2016 ГОДЫ"
В целях создания благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма в районе, удовлетворения потребностей жителей района в качественных и доступных туристских услугах, а также формирования современной туристской отрасли постановляю:
1. Утвердить районную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Волоконовском районе на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа, прилагается).
2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Фартушная М.В.) при формировании проекта районного бюджета на 2013 - 2016 годы предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по стратегическому развитию Е.А.Сотникова.
Глава администрации района
С.БИКЕТОВ
Утверждена
постановлением
главы администрации района
от 30 мая 2013 г. № 264
РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В
ВОЛОКОНОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2013 - 2016 ГОДЫ"
Паспорт
районной программы "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Волоконовском районе на 2013 - 2016 годы"
Наименование - районная программа "Развитие внутреннего и въездного
Программы туризма в Волоконовском районе на 2013 - 2016 годы"
(далее - Программа)
Основание для - пункт 5 перечня поручений Президента Российской
разработки Федерации от 24 марта 2012 года № ПР-767;
Программы - постановление Правительства Белгородской области от
25 января 2010 года № 27-пп "Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Белгородской области
на период до 2025 года";
- распоряжение Правительства Белгородской области от 26
марта 2012 года № 170-рп "Об утверждении плана
мероприятий по решению задач, изложенных Губернатором
области Е.С.Савченко в отчетном докладе на сессии
областной Думы 29.02.2012";
- постановление Правительства Белгородской области от
14 января 2013 года № 5-пп "Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Белгородской области на 2013 - 2017 годы";
- постановление Совета депутатов Волоконовского района
от 7 мая 2007 года № 13 "Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Волоконовского района
на период до 2025 года";
- решение Муниципального совета Волоконовского района
от 28 марта 2013 года "Об утверждении программы
социально-экономического развития муниципального района
"Волоконовский район" на 2012 - 2016 годы"
Государственный - администрация муниципального района "Волоконовский
заказчик район" Белгородской области
Программы
Представитель - отдел по развитию потребительского рынка,
государственного предпринимательству и проектной деятельности
заказчика администрации района
(координатор)
Программы
Ф.И.О., должность - Сотников Евгений Александрович, заместитель главы
руководителя администрации района по стратегическому развитию
Программы
Разработчики - управление культуры администрации района
Программы
Исполнители - отдел по развитию потребительского рынка,
Программы предпринимательству и проектной деятельности
администрации района;
- отдел капитального строительства администрации
района;
- отдел по делам молодежи и спорту администрации
района;
- управление культуры администрации района;
- администрации городских и сельских поселений
Участники - учреждения культуры района;
Программы - индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере туризма и сервиса (по
согласованию)
Цель Программы - формирование и развитие в Волоконовском районе
эффективного и конкурентоспособного туристского
кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в
социально-экономическое развитие Волоконовского района,
при эффективном использовании и сохранении
туристско-рекреационных ресурсов Волоконовского района
Задачи Программы - повышение степени использования
туристско-рекреационного потенциала Волоконовского
района;
- увеличение внутреннего и въездного туристского потока
в Волоконовский район;
- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры
туризма и внедрение механизмов государственно-частного
партнерства;
- интеграция Волоконовского района в областной
туристский рынок;
- совершенствование системы подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров в сфере туризма;
- создание благоприятной предпринимательской среды,
необходимой для развития сферы туризма;
- формирование и продвижение туристских брендов и
туристских продуктов района;
- формирование имиджа района как привлекательной
туристской дестинации;
- увеличение количества занятых в сфере туризма
Сроки и этапы 2013 - 2016 г.г.
реализации I этап (2013 - 2014 годы) - подготовительный:
Программы - разработка проектно-сметной документации мероприятий
Программы, заключение соглашений с инвесторами;
- участие в конкурсах на привлечение субсидий для
софинансирования мероприятий Программы;
- реализация мероприятий по продвижению туристского
продукта Волоконовского района
II этап (2014 - 2016 годы) - внедренческий:
- реализация проектов и мероприятий Программы;
- подведение итогов Программы;
- формирование предложений на дальнейший период
Объемы и - общий объем финансирования Программы составляет
источники 5372,5 тыс. руб., из них:
финансирования - областной бюджет - 1250 тыс. руб.;
Программы - местный бюджет - 1054,5 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 3068 тыс. руб.
Целевые - объем платных туристских услуг, оказанных населению
показатели на территории района, - 103 тыс. руб.;
Программы - объем платных услуг гостиниц и аналогичных мест
размещения - 315 тыс. руб.;
- численность размещенных лиц в коллективных средствах
размещения - 450 чел., в том числе: в гостиницах и
аналогичных средствах размещения - 330 чел.; в
специализированных средствах размещения - 120 чел.;
- количество койко-мест в коллективных средствах
размещения - 450 мест;
- численность занятых в сфере туризма - 33 чел.;
- численность гидов-экскурсоводов, получивших
сертификат установленного образца, - 4 чел.
Показатели - увеличение туристского потока ежегодно на 10 - 12
социально- процентов;
экономической - увеличение объема платных туристских услуг, оказанных
эффективности населению на территории района, ежегодно на 9 - 10
реализации процентов;
Программа - увеличение количества рабочих мест в сфере туризма на
3 места ежегодно
I. Оценка текущего состояния туристской
отрасли Волоконовского района
1.1. Характеристика туристской отрасли Волоконовского района
Долгосрочная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Волоконовском районе на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа) разработана в целях реализации "Стратегии социально-экономического развития Волоконовского района на период до 2025 года", утвержденной постановлением Совета депутатов Волоконовского района от 7 мая 2007 года № 13, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 31 августа 2009 года № 295-пп "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Белгородской области, их формирования, реализации и оценки эффективности" и Приказом Ростуризма от 11 июля 2007 года "Об утверждении типовой структуры региональной (муниципальной) программы развития туризма субъекта Российской Федерации".
Программой в качестве приоритетных направлений выбраны въездной и внутренний туризм. Въездной туризм является приоритетной экспортно-ориентированной отраслью и наиболее выгодным потребительским сегментом, представляющим важное экономическое значение. Но поскольку туристская инфраструктура и индустрия района на текущий момент недостаточно готовы к приему туристов из области и требуются значительные инвестиции в модернизацию материальной базы, развитие въездного туризма является долгосрочной перспективой. Внутренний туризм рассматривается как импортозамещающая отрасль и в контексте среднесрочной перспективы как важная статья доходов.
Программа является базовым документом, определяющим основные направления развития туризма на территории Волоконовского района. Основной целью Программы является стимулирование процесса развития сферы туризма, создание современной туристской инфраструктуры.
Под туризмом согласно действующему законодательству понимаются временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания.
Волоконовский район имеет богатый природный, культурно-исторический и этнографический потенциал - свыше 250 памятников истории, архитектуры, археологии, садово-паркового искусства, обряды, традиции, художественные коллективы.
Несмотря на значительный туристский потенциал, коллективные средства размещения района не обеспечивают в должной мере удовлетворение потребностей населения в туристских услугах, а также возможности приема гостей из других районов и областей. Это связано с отсутствием коллективных средств размещения, соответствующих современным стандартам сервиса.
В районе имеются все предпосылки для того, чтобы сфера туризма стала одной из составляющих экономического и социокультурного развития района. Благодаря географическому расположению и уникальному комплексу культурно-исторических и природных достопримечательностей, район представляет при развитой туристской инфраструктуре значительный интерес для туристских посещений.
С учетом географических, климатических, исторических и культурных факторов наиболее целесообразно развивать в Волоконовском районе следующие виды туризма: событийный туризм, рекреационный туризм, сельский туризм. Для целей настоящей Программы применяются следующие определения видов туризма:
- событийный туризм - вид туризма, сочетающий в себе традиционный отдых и участие в зрелищных мероприятиях. Главная особенность событийного туризма - множество ярких неповторимых моментов. Направление событийного туризма, развиваемого в Волоконовском районе, включает в себя организацию и проведение различных мероприятий (праздников, ярмарок, фестивалей и др.), собирающих большое количество участников и посетителей. Проведение событийных мероприятий отражает национальные традиции, исторические и юбилейные даты, помогает выравнять сезонную посещаемость и обеспечить возвращаемость туристов. Расширение мероприятий событийного туризма - основной резерв увеличения турпотока;
- рекреационный туризм - вид туризма, цель которого отдых. Для этого направления характерны большая продолжительность поездки, меньшее количество посещаемых мест, большая продолжительность пребывания в одном месте. К видам рекреационного туризма относятся лечебно-оздоровительный, познавательный, спортивный, экологический, охотничий, рыболовный, а также их сочетания;
- сельский туризм - вид туризма, включающий проживание, как правило, городского населения в сельской местности, организацию питания, экскурсионных туров, приключенческих походов, ремесленных мастер-классов, непосредственного участия в праздниках и повседневной жизни сельского населения. Очевидным преимуществом такого вида туризма является то, что он может стать источником дополнительного, а иногда и основного дохода для сельского населения. Предпринимательство в сельском туризме требует дополнительных знаний об особенности ведения этого бизнеса. Развитие сельского туризма в районе позволит повысить занятость и доходы сельского населения, осуществить благоустройство территории и развитие социальной сферы села.
Очевидно, что для организации полноценного отдыха на территории Волоконовского района следует модернизировать материальную базу туризма и расширить спектр предоставляемых услуг: оборудовать пляжи и спортивные площадки, провести реконструкцию памятников истории и культуры, наладить экскурсионное обслуживание, обеспечить возможности для детского отдыха.
1.2. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
развития туризма в Волоконовском районе (SWOT-анализ)
Таблица 1
Сильные стороны: Слабые стороны:
1. Выгодное географическое 1. Низкий уровень информированности
положение туристов и специалистов туриндустрии о
2. Наличие богатого исторического Волоконовском районе как о
и культурного наследия туристической дестинации
3. Наличие благоприятных 2. Сезонность большинства
природно-климатических условий внутрирайонных маршрутов
4. Наличие природных заповедников, 3. Недостаток и низкое качество
заказников и памятников природы туристской инфраструктуры и сервиса
5. Развитая система транспортного 4. Недостаток квалифицированных
сообщения, связи и специалистов в отрасли
телекоммуникаций 5. Ориентированность местных
туркомпаний на выездной туризм
Возможности: Внешние угрозы:
1. Реализация благоприятного 1. Несовершенство нормативно-правовой
географического положения через базы туристской отрасли
развитие внутреннего и въездного 2. Правовые и финансовые риски частных
туризма инвесторов, связанные с осложнениями
2. Развитие новых экономических при реализации инвестиционных проектов
сфер в районе 3. Изменение внешней рыночной
3. Расширение регионального конъюнктуры
культурного и иного сотрудничества 4. Ухудшение экологической обстановки
4. Создание новых рабочих мест в
районе, развитие самозанятости
сельского населения
5. Создание и продвижение
туристских брендов и формирование
привлекательного имиджа района
На основе SWOT-анализа выявлено, что наиболее важными благоприятными факторами внешней и внутренней среды, которые необходимо закладывать в основу стратегии повышения конкурентоспособности туризма, являются следующие:
1. Выгодное географическое положение (приграничное).
2. Наличие богатого исторического и культурного наследия.
3. Развитая система транспортного сообщения, связи и телекоммуникаций.
Основными негативными факторами (слабыми сторонами), влияющими на развитие туризма в районе, ограничивающими возможности и снижающими конкурентоспособность, являются:
1. Низкий уровень информированности туристов и специалистов туриндустрии о Волоконовском районе как о туристической дестинации.
2. Сезонность большинства внутрирайонных маршрутов.
3. Недостаток и низкое качество туристской инфраструктуры и сервиса.
4. Недостаток квалифицированных специалистов в отрасли.
5. Ориентированность местных туркомпаний на выездной туризм.
Таким образом, качество и количество слабых сторон и угроз равновесно позитивным факторам и возможностям. Потенциально весомые сильные стороны при их актуализации будут способны переломить негативные факторы.
II. Содержание проблем в развитии туризма в районе.
Программно-целевой метод их решения
Наличие достаточного туристско-рекреационного потенциала района не обеспечивает пока темпов развития туристской отрасли близких к желаемым. Население района для целей, связанных с отдыхом, предпочитают выезжать за его пределы, а также имеет место недостаточный приток туристов из области.
С учетом выводов, сделанных по результатам анализа текущего состояния туристской отрасли, в развитии туризма в районе выявлены следующие основные проблемы:
- слабо развита материальная база туристской индустрии;
- недостаточное продвижение районного турпродукта на областном рынке;
- отсутствие развития имеющихся турмаршрутов;
- отсутствие выраженного интереса и спроса на местный турпродукт у населения региона;
- качественная и количественная недостаточность объектов демонстрации;
- слабая готовность индивидуальных предпринимателей, организаций и владельцев частных подворий работать и сотрудничать в сфере туристического бизнеса.
Нельзя не отметить низкую конкурентоспособность устаревшего фонда размещения, нехватку гостиничных номеров средней категории, малых гостиниц высокого класса.
Самым конструктивным и действенным способом решения выявленных проблем в сфере туризма является применение программно-целевого метода и механизмов государственно-частного партнерства, так как природные ресурсы и культурное наследие, которыми располагает район, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма.
Действие указанного метода будет направлено на создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития туризма с учетом бюджетных ограничений. Одновременно программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы в рамках конкретных проектных мероприятий и предотвратить их распыление или освоение без ориентации на результат.
Метод преодоления проблем программно-целевым образом позволит обеспечить баланс цели и задач развития туризма в районе, системы программных мероприятий и ожидаемых результатов реализации программы развития туризма; обеспечить интеграцию в среднесрочной перспективе различных мероприятий по развитию туризма в районе; обеспечить концентрацию финансовых средств на приоритетных целях и задачах развития туризма за счет задействования всех возможных и необходимых бюджетных и внебюджетных источников.
Наилучших результатов от выполнения мероприятий Программы можно будет ожидать при территориальной концентрации акцентов в наиболее перспективных с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма поселениях района с использованием кластерного подхода, без которого в сложившихся условиях невозможно обеспечить активное привлечение частных инвестиций для реализации проектов формирования инфраструктуры туризма.
В современных условиях, при наличии проблемы пассивности, инертности населения в отношении внутреннего турпотенциала, необходима целенаправленная работа со специалистами культурно-досуговых учреждений. Необходимо, опираясь на их опыт и навыки, привить вкус у людей к лучшему, что нас окружает, к отдыху, предлагаемому в нашем районе. Чаще всего объектами посещения и демонстрации являются объекты культурного и исторического наследия нашего района. Поэтому учреждения культуры района призваны воспитать естественный спрос на внутренний туристский продукт.
III. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основная цель - программы формирование и развитие в Волоконовском районе эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие Волоконовского района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов района.
На основе проведенного анализа исходного состояния туристской отрасли и выявленных проблем поставлены следующие задачи:
- повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Волоконовского района;
- увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Волоконовский район;
- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственно-частного партнерства;
- интеграция Волоконовского района в областной и российский туристский рынок и развитие межобластного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма;
- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма;
- создание благоприятной предпринимательской среды, необходимой для развития сферы туризма;
- формирование и продвижение туристских брендов и туристских продуктов района;
- формирование имиджа района как привлекательной туристской дестинации;
- увеличение количества занятых в сфере туризма.
Для решения поставленных задач и достижения ожидаемых результатов предполагается поэтапная реализация мероприятий Программы, для чего предусмотрено выделение следующих этапов:
I этап - 2013 - 2014 г.г. - подготовительный:
- разработка проектно-сметной документации мероприятий Программы, заключение соглашений с инвесторами;
- реализация мероприятий по продвижению туристского продукта Волоконовского района.
II этап (2014 - 2016 годы) - внедренческий:
- реализация проектов и мероприятий Программы;
- подведение итогов Программы;
- формирование предложений на дальнейший период.
Дополнительно в рамках Программы будут реализовываться мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров, активное продвижение турпродуктов. Указанные мероприятия не выделяются в отдельные этапы и запланированы к реализации в течение всего срока исполнения Программы.
IV. Система программных мероприятий
Исходя из поставленных целей и задач, система программных мероприятий включает следующие направления:
1. Создание и модернизация туристских объектов, в том числе капитальное строительство и модернизация объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости.
2. Продвижение туристского продукта Волоконовского района на внутреннем и областном туристских рынках.
3. Повышение качества туристских услуг.
4. Повышение квалификации кадров индустрии туризма.
V. Механизм реализации Программы,
контроль за ходом ее исполнения
Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения системы мероприятий и проектов развития материальной базы в соответствии с содержанием этапов выполнения Программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы - администрация муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области. От имени государственного заказчика управление и контроль за ходом ее реализации осуществляет координатор - отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности администрации района.
Управление финансированием и реализацией Программы осуществляется представителем заказчика (координатором), который:
а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в районный бюджет на очередной финансовый год и на плановый период;
б) заключает контракты (договоры) с исполнителями Программы в установленном законодательством порядке в пределах средств, направляемых на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;
в) обеспечивает заключение соответствующих договоров о привлечении внебюджетных средств для финансирования Программы;
г) осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации Программы;
д) подготавливает администрации района ежегодный отчет о ходе реализации Программы, а также отчет о результатах реализации Программы в случае завершения срока ее реализации;
е) несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию Программы, осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
ж) организует размещение на сайте администрации муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области в сети Интернет нормативно-правовых актов главы администрации района об утверждении Программы, о внесении изменений в Программу, а также информации о ходе и результатах реализации Программы.
Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности и взаимной выгоды, что обеспечивает широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
В рамках своих полномочий органы исполнительной власти района, организации, составляющие структуру туристской отрасли, могут принимать участие в реализации целевых мероприятий Программы, в том числе за счет собственных средств.
Оперативное управление обеспечивается в соответствии с мероприятиями Программы, определяющими сроки и конкретных исполнителей мероприятий. Исполнители представляют информацию о реализации мероприятий в администрацию муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области в согласованные сроки.
Участниками Программы являются:
- учреждения культуры района (по согласованию);
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма и сервиса.
Руководитель Программы несет персональную ответственность за реализацию Программы, целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы, обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы.
Мониторинг реализации Программы осуществляется представителем заказчика (координатором) ежеквартально, по результатам отчетного года и завершения ее реализации.
Для формирования ежеквартального отчета о ходе реализации Программы исполнители программных мероприятий до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в администрацию муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области отчет о ходе реализации программных мероприятий с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования, причин несвоевременного выполнения, оценку достигнутых результатов реализации мероприятия.
Для формирования ежегодного отчета о ходе реализации Программы исполнители программных мероприятий до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в администрацию муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования, причин несвоевременного выполнения, оценку достигнутых результатов реализации мероприятия.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Успешное развитие отрасли в районе без государственной поддержки, особенно на первоначальном этапе, не представляется возможным. Учитывая полученный эффект от развития туризма, в перспективе вложенные в сферу туриндустрии бюджетные средства могут рассматриваться как инвестиционный капитал с дополнительным приростом инвестиций (в долгосрочной перспективе) на сумму значительно большую, чем первоначальные вложения бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Программы строится на принципах распределения финансовых средств: областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. Выделение бюджетных средств на Программу рассматривается как возможность привлечения дополнительных средств по принципу софинансирования.
Вложение бюджетных средств является необходимым условием содействия развитию отрасли в качестве стартового капитала. Запланированные в Программе бюджетные средства направляются на развитие базовой инфраструктуры въездного и внутреннего туризма и решение первостепенных задач, которые организации туриндустрии не могут обеспечить за счет собственных или кредитных средств.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в порядке, устанавливаемом законом Белгородской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Софинансирование мероприятий Программы предусмотрено за счет средств местного бюджета, а также за счет средств внебюджетных источников. При этом за счет средств внебюджетных источников производится финансирование мероприятий, реализация которых предусматривает получение коммерческой выгоды, - строительство и реконструкция туристско-рекреационных объектов, гостиничных комплексов, объектов индустрии развлечений и других объектов.
Источниками финансирования Программы являются и внебюджетные средства хозяйствующих субъектов независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих или планирующих осуществлять в рамках реализации настоящей Программы деятельность по развитию туризма в районе, изъявивших желание участвовать в реализации Программы.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем средств, предусмотренных для реализации мероприятий Программы по годам, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Наименование источника 2013 2014 2015 2016 Итого
финансирования/годы
Областной бюджет (тыс. руб.) 400 350 350 150 1250
Местный бюджет (тыс. руб.) 193 395,5 288 178 1054,5
Внебюджетные источники (тыс. руб.) 1000 1130 654 284 3068
Итого (тыс. руб.) 1593 1875,5 1292 612 5372,5
VII. Оценка результатов осуществления Программы
Определение степени результативности и социально-экономической эффективности Программы производится на основе использования целевых показателей, выражающих качество выполнения мероприятий.
Контрольные показатели Программы отражают экономическое значение реализации Программы, представляя количественное выражение качественных изменений в туристской отрасли района, характеризующихся увеличением внутреннего туристского потока за счет:
- развития существующих и создания новых туристских маршрутов, а также формирования современных востребованных туристских продуктов, расширения перечня и повышения качества туристских услуг;
- информационно-рекламных действий некоммерческой направленности по продвижению районных туристских продуктов на туристском рынке области;
- достижения наибольшей доступности туризма для широких слоев населения.
Определение степени результативности Программы производится путем сравнения значений показателей в год окончания реализации Программы с их целевыми значениями. При этом результативность каждого мероприятия оценивается исходя из соответствия его конечных результатов ожидаемым результатам.
Оценка социально-экономической эффективности будет определяться на основании следующих показателей:
- увеличение туристского потока ежегодно на 10 - 12 процентов;
- увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению на территории района, ежегодно на 9 - 10 процентов;
- увеличение количества рабочих мест в сфере туризма на 3 места ежегодно.
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие значения целевых показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Целевые показатели Программы
Таблица 3
№ Индикаторы/год Един. 2012 2013 2014 2015 2016
п/п измер.
1. Объем платных туристских услуг, тыс. 72 79 86 94 103
оказанных населению руб.
2. Объем платных услуг гостиниц и тыс. - 170 190 210 315
аналогичных мест размещения руб.
3. Численность размещенных лиц в чел. 56 252 288 324 450
коллективных средствах
размещения, в том числе:
3.1. в гостиницах и аналогичных тыс. - 180 200 220 330
средствах размещения чел.
3.2. в специализированных средствах тыс. 56 72 88 104 120
размещения чел.
4. Численность занятых в сфере чел. - 3 8 10 15
туризма
5. Численность чел. 1 2 2 3 4
гидов-экскурсоводов, получивших
сертификат установленного
образца
Приложение
к районной программе "Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Волоконовском районе на 2013 - 2016 годы"
Перечень
мероприятий районной программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Волоконовском
районе на 2013 - 2016 годы"
№ Наименование Сроки Ответственные Источники Объем финансирования Ожидаемые
п/п мероприятия выпол- исполнители финанси- (тыс. руб.) результаты
нения рования
2013 2014 2015 2016 Всего
год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Создание и модернизация туристских объектов
1.1. Организация 2015 - Отдел по развитию Внебюд- 260 260 520 Введенные в
гостевых усадеб 2016 потребительского жетные эксплуатацию
в с. рынка, источники гостевые усадьбы
Новоивановка на предпринимательству
базе частных и проектной
подворий деятельности
администрации
района, управление
культуры
администрации
района;
хозяйствующие
субъекты (по
согласованию)
1.2. Организация 2014 Отдел по развитию Внебюд- 260 260 Введенная в
гостевой усадьбы потребительского жетные эксплуатацию
в х. Евдокимов рынка, источники гостевая усадьба
на базе частного предпринимательству
подворья и проектной
деятельности
администрации
района; управление
культуры
администрации
района;
хозяйствующие
субъекты (по
согласованию)
1.3. Создание 2013 - Отдел по развитию Внебюд- 1000 760 260 2020 Введенный в
гостинично- 2015 потребительского жетные эксплуатацию
рекреационного рынка, источники комплекс
комплекса предпринимательству
и проектной
деятельности
администрации
района;
хозяйствующие
субъекты (по
согласованию)
2. Продвижение туристского продукта Волоконовского
района на внутреннем и внешнем туристских рынках
2.1. Организация 2014 - Управление культуры Местный 8 7 15 Разработанный и
конного маршрута 2015 администрации бюджет сертифицированный
(зимнего и района, туристский
летнего) администрации маршрут
городских и
сельских поселений
2.2. Развитие зимнего 2014 - Отдел по развитию Внебюд- 110 134 24 268 Введенный в
активного отдыха 2016 потребительского жетные эксплуатацию
(оборудование рынка, источники объект зимнего
лыжно-санного предпринимательству отдыха
спуска с и проектной
подъемником, деятельности, отдел
внедрение по делам молодежи и
элементов спорту, управление
сноукайтинга) культуры
администрации
района;
хозяйствующие
субъекты (по
согласованию)
2.3. Введение нового 2014 Управление культуры Местный 20 20 Введенный в
объекта администрации бюджет эксплуатацию
демонстрации района, объект
"Ютановская администрация
гидромельница" Ютановского
сельского поселения
2.4. Развитие 2014 - Управление культуры Местный 25 25 50 Введенный в
брендового 2015 администрации бюджет эксплуатацию
туристского района туристский объект
объекта "Древний "Древний
металлургический металлургический
комплекс в комплекс в городе
городе алан" алан"
(создание
постоянной
экспозиции о
средневековом
городе и истоках
получения
металла)
2.5. Осуществление 2013 - Управление культуры Местный 60 20 80 Туристический
проекта 2014 администрации бюджет бренд района
"Создание района
туристического
бренда
"Деревянная
мельница
Баркова" на
территории
Волоконовского
района"
2.6. Разработка, 2013 - Управление культуры Местный 8 5 5 5 23 Изготовленная и
издание, 2016 администрации бюджет распространенная
изготовление и района сувенирная и
распространение печатная
печатной и продукция
сувенирной
продукции о
туристском
потенциале
Волоконовского
района
(путеводители,
буклеты,
карты-схемы
и др.)
2.7. Информационно- 2014 - Отдел по развитию Местный 4 7 4 15 Размещенные
рекламное 2016 потребительского бюджет рекламные ролики,
продвижение рынка, статьи в СМИ
районных предпринимательству
туристических и проектной
продуктов и деятельности
объектов в администрации
областных и района, управление
районных СМИ, культуры
включая администрации
размещение района
наружной
рекламы
2.8. Участие в 2013 - Управление культуры Местный 2 2 2 2 8 Участие не менее
межрегиональных, 2016 администрации бюджет чем в 4 выставках
областных района в год
выставках,
форумах и
конференциях в
сфере туризма
2.9. Создание сайта 2014 Управление культуры Местный 10 10 Созданный сайт
отдела по администрации бюджет
сельскому района
туризму
управления
культуры
администрации
района
2.10. Организация и 2013 - Администрация Областной 250 200 200 650 Проведенный
проведение 2016 муниципального бюджет информационно-
информационно- района рекламный тур с
рекламного тура "Волоконовский Местный 70 70 70 210 представителями
"Байдарочный район"; бюджет не менее 15 СМИ
сплав по реке управление культуры
Оскол" администрации
района
2.11. Организация и 2013 - Администрация Областной 150 150 150 150 600 Проведенное
проведение 2016 муниципального бюджет мероприятие с
областного района Местный 50 150 150 150 500 участием не менее
фестиваля- "Волоконовский бюджет 2000 чел.
состязания "Я - район", управление
русский культуры
крестьянин" администрации
района
2.12. Развитие водного 2013 - Управление культуры Местный 3 1,5 4,5 Развитый водный
маршрута 2014 администрации бюджет маршрут
"Байдарочный района
сплав по реке
Оскол"
3. Развитие детского туризма в районе
3.1. Проведение пеших 2013 - Управление Местный 17 17 2 36 Проведенные
походов по 2016 социальной защиты бюджет походы с участием
установленному населения не менее 100 чел.
маршруту в лесах администрации в год
окрестностей Волоконовского
поселка района, управление
Волоконовка культуры
администрации
района
3.2. Проведение 2013 - Управление Местный 48 48 Проведенные
кратковременных 2016 социальной защиты бюджет мероприятия с
прогулок на населения участием не менее
байдарках в администрации 60 чел. в год
черте поселка Волоконовского
района, управление
культуры
администрации
района
3.3. Проведение 2013 - Управление Местный 5 5 5 15 Проведенные
сухопутных 2016 социальной защиты бюджет экскурсии с
автоэкскурсий по населения участием не менее
существующим администрации 90 чел. в год
маршрутам района Волоконовского
района, управление
культуры
администрации
района
4. Повышение качества туристских услуг района
4.1. Организация 2014, Отдел по развитию Местный 10 10 20 Проведенный
районного 2016 потребительского бюджет конкурс
конкурса рынка,
мастеров предпринимательству
ремесленной и и проектной
сувенирной деятельности
продукции администрации
района, управление
культуры
администрации
района,
администрации
городских и
сельских поселений
4.2. Проведение 2013 - Отдел по развитию Финанси- Проведенный
регулярного 2016 потребительского рование мониторинг
мониторинга рынка, не
потенциальных предпринимательству предус-
владельцев и проектной мотрено
гостевых деятельности
усадеб, работа с администрации
ними района
Объем финансовых ресурсов на реализацию 1593 1875,5 1292 612 5372,5
мероприятий Программы - всего:
в том числе: Областной 400 350 350 150 1250
бюджет
Местный 193 395,5 288 178 1054,5
бюджет
Внебюд- 1000 1130 654 284 3068
жетные
источники
------------------------------------------------------------------